C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
75,00 |
cOMPETENZE AL 31/12/2016 BANCA A REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00658270673 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO |
75.00 |
75.00 |
- 00658270673 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO
|
2017-02-25 |
|
Z021CF6410 |
Pagamento imponibile su fattura n. 2346 del 6/12/2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
132.98 |
132.98 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
Z062028E9D |
Pagamento imponibile su fattura n. 531 noleggio fotocopiatrice |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
568.67 |
568.67 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2017-12-16 |
|
Z0D1C3DE3A |
Pagamento fattura n. 78 del 27 marzo 2017 PON 2014 IT05M2OP001 CPIA TERAMO DIGITALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE GRSNNZ76E11G482H GRASSO NUNZIO TTRMRS59P53C128J ETTORRE MARIA RESTILDE |
37172.10 |
37172.10 |
- 00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA &
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
- GRSNNZ76E11G482H GRASSO NUNZIO
- TTRMRS59P53C128J ETTORRE MARIA RESTILDE
|
2017-06-27 |
2017-09-27 |
Z172022D3A |
Pagamento imponibile su fattura n. 344 del 4 ottobre 2017 test civica |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z211FF6D01 |
Pagamento imponibile su fattura n. 326 del 27.9.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z251FC367D |
Pagamento fattura n. 102 del 31 maggio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
409.95 |
409.95 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
Z2F1EBBB49 |
Pagamento fattura n. 20174E18222 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
106.01 |
106.01 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p:A.
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-07-24 |
2017-08-02 |
Z371F1D659 |
Pagamento imponibile su fattura n. 251 del 1o luglio 2017 per test Italiano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z3C1F239BE |
Pagamento imponibile su fattura n. 252 del 10 luglio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.35 |
98.35 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z421DDA652 |
Pagamento Imponibile su fattura n. 79 del 20-03-2017 Civica Nereto |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
Z451E533AQ |
Pagamento imponibile su fattura n.169 del 10 maggio 2017 materiate test prefettura |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z481F23813 |
Pagamento imponibile su fattura n. 253 del 10/07/2017 test italiano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
196.72 |
196.72 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
Z621D8D998 |
pAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 2 MARZO 2017 TEST ITALIANO DE 1/3/17 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
120.00 |
120.00 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
Z6A1FC3675 |
PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 31 LUGLIO 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
105.00 |
105.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
Z701FD41C8 |
Imponibile su fattura n. 153 del 8.9.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01610050666 2BITE SRL |
50.00 |
0.00 |
|
2017-12-29 |
|
Z761D8DA15 |
pAGAMENTO FATTURA N. 49 DEL 2/3/17 TEST iTALIANO DEL 1/3/17 Nereto |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
120.00 |
120.00 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
Z7620AA32 |
PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 170162 DEL 21.12.2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00707740676 MAR MOBILI S.R.L. |
789.60 |
0.00 |
- 00707740676 MAR MOBILI S.R.L.
|
2017-12-29 |
|
Z791E533EC |
Pagamkento imponibile su fattura n. 1 del 16 maggio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE DCRDLN62D63L103O CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO |
120.58 |
120.58 |
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
- DCRDLN62D63L103O CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
Z7A1DDA5BA |
Pagamento imponibile su fattura n. 30 del 20 marzo 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
Z8620A3E99 |
Pagamento fattura n. 203 del 30/11/2017 per test del 30/11/17 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
77.50 |
77.50 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-16 |
|
Z8C1EE2C66 |
Pagamento fattura n. 6 del 8 giugno 2017 acquisto materiale di cancelleria |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE DCRDLN62D63L103O CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO |
195.74 |
195.74 |
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
- DCRDLN62D63L103O CARTOLIBRERIA ATHENA DI ADELINA DI CARLANTONIO
|
2017-09-13 |
2017-10-02 |
Z8E215920A |
Pagamento imponibile su fattura n. 711 del 14 dicembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. |
1102.84 |
0.00 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
|
2017-12-29 |
|
Z951CEB941 |
Pagamento imponibile su fattura n. 118 del 16 gennaio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
118.03 |
118.03 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2017-02-28 |
|
Z9C2145147 |
Pagamento fattura n. 191 del 30/11/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
416.70 |
0.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-29 |
|
ZA91F1DE86 |
Pagamento imponibile su fattura n. 254 del 10 luglio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.60 |
24.60 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
ZAF20684DE |
Imponibile su fattura n. 161 del 30 settembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC |
161.00 |
0.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
|
2017-12-29 |
|
ZB31DDAF35 |
Pagamento imponibile su fattura n. 78 del 20 marzo 2017 facile consumo per alunna H |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
23.69 |
23.69 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-04-11 |
|
ZBB1A00AC2 |
Pagamento imponibile su fattura n. 6 del 31/1/17 di € 574,15-192,15 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
508.31 |
508.31 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
ZC42097B87 |
Pagamento imponibile su fattura n. 391 del 14 novembre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-12-16 |
|
ZC52057D2B |
Pagamento imponibile su fattuera n. 2535 del 26 ottobre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
104.00 |
0.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2017-12-29 |
|
ZCA1CE51E2 |
Pagamento imponibile su fattura n. 14 del 31 gennaio 2017 materiale per civica Teramo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
49.18 |
49.18 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-02-28 |
|
ZCD1ECA7A6 |
pAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 272 DEL 24 MAGGIO 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01690590672 STEEL OFFICE S.R.L.. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
1580.94 |
1580.94 |
- 01690590672 STEEL OFFICE S.R.L..
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-06-01 |
2017-07-03 |
ZD41DA817D |
Pagamento fattura n. 77 del 27 marzo 2017 materiale pubblicitario progetto PON 2014 IT05M2OP001 per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento FESR - CPIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
896.21 |
896.21 |
- 00643090673 STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA &
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-09-29 |
2017-10-02 |
ZD51B8EEF8 |
pAGAMENTO PROROGA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. |
640.64 |
640.64 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c.
|
2017-10-27 |
|
ZD61E68F90 |
Pagamento fattura n. 68/PA17 del 31 marzo |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE |
201.30 |
201.30 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA SNC
- 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
|
2017-07-24 |
2017-08-02 |
ZE41D63AB2 |
Pagame4nto imponibile su fattura n. 824 E del 17 febbraio 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. |
1555.00 |
1555.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
|
2017-02-28 |
|
ZE71E53428 |
Pagamento imponibile su fattura n. 153 del 27 aprile 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
98.36 |
98.36 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-10-24 |
|
ZEF2022D99 |
Pagamento fattura n. 345 del 05 Ottobre 2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE |
24.59 |
24.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE
|
2017-12-16 |
|